Contrato federal · Empenho 2026NE001057 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PRECOS PARA A EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, COPA E COZINHA, HIGIENIZACAO, BEM COMO EMBALAGENS E ITENS DE ACONDICIONAMENTO, VISANDO A MANUTENCAO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou PERSOPEL LTDA (CNPJ 27.215.429/0001-52) para: registro de precos para a eventual aquisicao de material de expediente, limpeza, copa e cozinha, higienizacao, bem como embalagens e itens de acondicionamento, visando a manutencao adequada do estoque do almoxarifado cen…. Valor global contratado: R$ 7.440,00. Vigência de 04/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- PERSOPEL LTDACNPJ 27.215.429/0001-52
- Processooficial
- 23113.015295/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.440,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2026
- Vigênciaoficial
- 04/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil13031547000104-1-000040/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GUARDANAPO DE PAPELGUARDANAPO DE PAPEL, LARGURA 33,50 CM, COMPRIMENTO 33,50 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA MACIO | 4.000 | R$ 1,86 | R$ 7.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.440,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001057 · 04/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.440,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.440,00
Faturas
- 8931 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.440,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001057 · 04/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.015295/2025-11
valor global após o termo: R$ 7.440,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1021633
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.