Contrato federal · Empenho 2026NE000197 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO DE EVENTOS E SEÇÃO PEDAGÓGICA ALMOXARIFADO SECRETARIADO DO CAMPUS CURITIBA, PE 90001/2025 - UASG 158009, PROC…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA (CNPJ 51.647.234/0001-66) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para o curso de eventos e seção pedagógica almoxarifado secretariado do campus curitiba, pe 90001/2025 - uasg 158009, processo sei 23411.014514/2026-53.. Valor global contratado: R$ 962,63. Vigência de 17/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDACNPJ 51.647.234/0001-66
- Processooficial
- 23411.014514/2026-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 962,63
- Valor globaloficial
- R$ 962,63
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2026
- Vigênciaoficial
- 17/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000194/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TNTTNT, GRAMATURA 40 G/M2, COR VARIADA, LARGURA 1,40 M | 8 | R$ 74,99 | R$ 599,92 |
| TESOURA COSTURATESOURA COSTURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 7,5 POL, COMPRIMENTO 20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO EMBORRACHADO PARA DESTRO E CANHOTO | 19 | R$ 19,09 | R$ 362,71 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 962,63
- A liquidarcalculado
- R$ 962,63
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000197 · 17/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 962,63 · a liquidar R$ 962,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000197 · 17/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.014514/2026-53
valor global após o termo: R$ 962,63 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1021697
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 23:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.