Contrato federal · Empenho 2026NE000285 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS DE MATERIAIS PARA O NAC, ENSINO, GABINETE E INFRAESTRUTURA - CAMPUS ERECHIM DO IFRS - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 92/2026, UASG 158141 - AVISO DE CONTRATAÇÃO…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou C. MANSUR & CIA LTDA (CNPJ 04.668.317/0001-51) para: aquisição de itens diversos de materiais para o nac, ensino, gabinete e infraestrutura - campus erechim do ifrs - dispensa eletrônica nº 92/2026, uasg 158141 - aviso de contratação direta nº 349/2026 (pncp), item 51 - pr…. Valor global contratado: R$ 399,20. Vigência de 15/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- C. MANSUR & CIA LTDACNPJ 04.668.317/0001-51
- Processooficial
- 23363.000285/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00349/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 399,20
- Valor globaloficial
- R$ 399,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2026
- Vigênciaoficial
- 15/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10637926000146-1-000189/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEIRA EM GERALBandeira Em Geral - material: 100% poliéster, comprimento: 1,28, largura: 0,90, características adicionais: conforme modelo, cor: de acordo com o projeto, desenho: conforme o projeto | 5 | R$ 79,84 | R$ 399,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 399,20
- A liquidarcalculado
- R$ 399,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000285 · 15/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 399,20 · a liquidar R$ 399,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16570 · emitida 18/09/2026 · PendenteR$ 399,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000285 · 15/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000285 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363.000285/2026-11
valor global após o termo: R$ 399,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1021817
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 07:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.