Contrato federal · Contrato 00010/2018 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 4 (QUATRO) EQUIPAMENTOS DO TIPO GRUPO MOTOR GERADOR, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, CONFORME EDITAL…
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ (MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA) contratou POWER ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 72.588.080/0001-59) para: prestação de serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva em 4 (quatro) equipamentos do tipo grupo motor gerador, com o fornecimento de todos os insumos, conforme edital.. Valor global contratado: R$ 71.101,52. Vigência de 02/07/2018 a 19/04/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ 200005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- POWER ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 72.588.080/0001-59
- Processooficial
- 08004.000034/2017-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 66.518,28
- Valor globaloficial
- R$ 71.101,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 782.116,72
- Assinaturaoficial
- 02/07/2018
- Publicaçãooficial
- 05/07/2018
- Vigênciaoficial
- 02/07/2018 a 19/04/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOR GERADOR ENERGIA | 1 | R$ 47.051,24 | R$ 47.051,24 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA | 12 | R$ 935,29 | R$ 11.223,48 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA | 12 | R$ 356,30 | R$ 4.275,60 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA | 12 | R$ 356,30 | R$ 4.275,60 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA | 12 | R$ 356,30 | R$ 4.275,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 122.831,54
- A liquidarcalculado
- R$ 44.246,24
- Liquidadocalculado
- R$ 1.714,58
- Pagocalculado
- R$ 30.406,91
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800362 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800363 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800066 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800067 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800388 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.023,67 · a liquidar R$ 2.002,72 · liquidado R$ 1.714,58 · pago R$ 8.306,37
- 2020NE800389 · 23/06/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.557,45 · a liquidar R$ 41.557,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800139 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.774,04 · a liquidar R$ 0,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.773,97
- 2020NE800140 · 07/02/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 686,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.314,00
- 2021NE000063 · 25/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.451,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000051 · 18/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.025,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.012,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 05/04/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 66.518,28 · vigência até 02/07/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 30/06/2020
PRORROGAR POR MAIS DOZE MESES A VIGÊNCIA CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 69.616,97 · vigência até 02/07/2021
Termo de Apostilamento 00002/2020 · 18/08/2020
REAJUSTAR, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE, DO CONTRATO Nº 10/2018, PROCESSO N° 08004.000034/2017-22, FIRMADO COM A EMPRESA POWER ENGENHARIA COMERCIO DE SERVICOS LTDA, CONFORME O ÍNDICE APURADO NO PERÍODO DE JULHO DE 2019 A JUNHO DE 2020, EM QUE SERÁ APLICADO O ÍNDICE NACION…
valor global após o termo: R$ 71.101,52 · vigência até 02/07/2021
Termo de Rescisão 00010/2018 · 19/04/2021
O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETIVO A RESCISÃO DO CONTRATO Nº 010/2018, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 4 (QUATRO) EQUIPAMENTOS DO TIPO GRUPO MOTOR GERADOR - GMG, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, MATERIAI…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 19/04/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1022
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.