Contrato federal · Empenho 2026NE000354 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (TOUCA HOSPITALAR) PARA ATENDER AO ISPA/UFRA.
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA contratou CAMBE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 46.073.134/0001-33) para: aquisicao de material hospitalar (touca hospitalar) para atender ao ispa/ufra.. Valor global contratado: R$ 157,80. Vigência de 10/09/2026 a 10/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIACNPJ 05.200.001/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA 153034
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- CAMBE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDACNPJ 46.073.134/0001-33
- Processooficial
- 23084.016067/2026-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 157,80
- Valor globaloficial
- R$ 157,80
- Assinaturaoficial
- 10/09/2026
- Publicaçãooficial
- 29/09/2026
- Vigênciaoficial
- 10/09/2026 a 10/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil05200001000101-1-000003/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOUCA HOSPITALARTOUCA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR* SEM COR, GRAMATURA* CERCA DE 60 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL… | 20 | R$ 7,89 | R$ 157,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 157,80
- A liquidarcalculado
- R$ 157,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000354 · 10/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 157,80 · a liquidar R$ 157,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000354 · 10/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000354 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23084.016067/2026-26
valor global após o termo: R$ 157,80 · vigência até 10/09/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1022016
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 08:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.