Contrato federal · Empenho 2026NE001045 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90008/2025 GERENCIADO PELO HOSPITAL NAVAL DE SALVADOR - UASG: 782700 // PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTOR…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 58.426.628/0009-90) para: pregão: 90008/2025 gerenciado pelo hospital naval de salvador - uasg: 782700 // prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei:…. Valor global contratado: R$ 7.519,80. Vigência de 19/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 58.426.628/0009-90
- Processooficial
- 33408.053361/2026-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.519,80
- Valor globaloficial
- R$ 7.519,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2026
- Vigênciaoficial
- 19/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394502000144-1-006574/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAMPA PROTETORA USO MÉDICOTAMPA PROTETORA USO MÉDICO, APLICAÇÃO 1 P/ CONECTORES- EQUIPO, EXTENSOR, SERINGA, CATETE R, TIPO LUER LOCK E SLIP, MATERIAL POLÍMERO, TIPO USO ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 37.599 | R$ 0,20 | R$ 7.519,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.519,80
- A liquidarcalculado
- R$ 79,80
- Liquidadocalculado
- R$ 435,24
- Pagocalculado
- R$ 7.004,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001045 · 19/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.519,80 · a liquidar R$ 79,80 · liquidado R$ 435,24 · pago R$ 7.004,76
Faturas
- 6552 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.440,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001045 · 19/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.053361/2026-72
valor global após o termo: R$ 7.519,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1022426
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 13:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.