Contrato federal · Contrato 00029/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MECÂNICA DE VEÍCULOS LEVES A GASOLINA/ÁLCOOL.
GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou AUTO MECANICA VANILDA CAR LTDA (CNPJ 02.312.278/0001-20) para: contratação de empresa especializada em serviços de mecânica de veículos leves a gasolina/álcool.. Valor global contratado: R$ 200.000,00. Vigência de 30/09/2026 a 30/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO 120039
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AUTO MECANICA VANILDA CAR LTDACNPJ 02.312.278/0001-20
- Processooficial
- 67246003992202581
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 200.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 200.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/08/2026
- Publicaçãooficial
- 30/09/2026
- Vigênciaoficial
- 30/09/2026 a 30/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394429000100-1-000397/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ÔNIBUS | 1 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 1 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 102.978,24
- A liquidarcalculado
- R$ 102.978,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001365 · 01/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.002,24 · a liquidar R$ 45.002,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001486 · 08/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 57.976,00 · a liquidar R$ 57.976,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1023065
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 02:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.