Contrato federal · Contrato 00017/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AO NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DO CAMPUS UMIRIM DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,…
CAMPUS SOBRAL/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou MV COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (CNPJ 11.224.603/0001-93) para: contratação de empresa para aquisição de recarga de gás liquefeito de petróleo (glp) para atender ao necessidades institucionais do campus umirim do instituto federal de educação, ciência e tecnologia do ceará - ifce, na…. Valor global contratado: R$ 14.700,00. Vigência de 11/09/2026 a 11/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS SOBRAL/IFCE 158317
- Local da unidadeoficial
- SOBRAL/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2312908
- Fornecedoroficial
- MV COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDACNPJ 11.224.603/0001-93
- Processooficial
- 23493.001575/2026-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00102/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.700,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2026
- Publicaçãooficial
- 01/10/2026
- Vigênciaoficial
- 11/09/2026 a 11/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10744098000145-1-000138/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO - TIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: INDUSTRIAL | 30 | R$ 490,00 | R$ 14.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.450,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE600053 · 04/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.450,00 · a liquidar R$ 2.450,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 06/10/2026
SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO N° 17/2026, DECORRENTE DA ALTERAÇÃO ENTRE AS UNIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, UASG ORIGINÁRIA DO CAMPUS SOBRAL PARA A UASG RECEPTORA DE UMIRIM.
valor global após o termo: R$ 14.700,00 · vigência até 11/09/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1023098
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 01:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.