Contrato federal · Empenho 2026NE001068 · Comprasnet Contratos
OF 911/2026 - SGS CH
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou GEV COMERCIO, SERVICOS, DISTRIBUICAO, MANUTENCAO E LOCACAO DE MATERIAL HOSPITALA (CNPJ 30.722.690/0001-53) para: of 911/2026 - sgs ch. Valor global contratado: R$ 975,25. Vigência de 18/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GEV COMERCIO, SERVICOS, DISTRIBUICAO, MANUTENCAO E LOCACAO DE MATERIAL HOSPITALACNPJ 30.722.690/0001-53
- Processooficial
- 25029.000543/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 975,25
- Valor globaloficial
- R$ 975,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2026
- Vigênciaoficial
- 18/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-000842/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CURATIVO / COBERTURACURATIVO / COBERTURA, APLICAÇÃO P/ FERIDA, ASPECTO FÍSICO PLACA, COMPOSIçãO À BASE DE ESPUMA PU/ HIDROPOLÍMERO/ HIDROCELULA R, COMPONENTE 1 C/ PELÍCULA PU/ POLIETILENO, DIMENSÃO CERCA DE 10 X 10 CM, E… | 100 | R$ 9,75 | R$ 975,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 975,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,01
- Liquidadocalculado
- R$ 975,24
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001068 · 18/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 975,25 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 975,24 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3521 · emitida 28/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 975,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001068 · 18/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000543/2025-04
valor global após o termo: R$ 975,25 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1023311
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.