Contrato federal · Contrato 00033/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE INSUMOS DE SERRALHERIA
ARSENAL DE GUERRA DO RIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou HOPE RIO DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 47.292.532/0001-03) para: contratação de insumos de serralheria. Valor global contratado: R$ 7.292,00. Vigência de 25/09/2026 a 22/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ARSENAL DE GUERRA DO RIO 160285
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HOPE RIO DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 47.292.532/0001-03
- Processooficial
- 64004.003921/2026-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.292,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.292,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2026
- Publicaçãooficial
- 01/10/2026
- Vigênciaoficial
- 25/09/2026 a 22/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-021479/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO METALONTUBO METALON, FORMATO QUADRADO, ESPESSURA CHAPA 3 MM, SEÇÃO 50 X 50 MM, COMPRIMENTO 6 M | 19 | R$ 160,00 | R$ 3.040,00 |
| TUBO METALONTUBO METALON, FORMATO QUADRANGULAR, ESPESSURA CHAPA 18 MM, SEÇÃO 20 X 20 MM, APLICAÇÃO ESTRUTURAS METÁLICAS EM GERAL/PORTAS E PORTÕES, COMPRIMENTO 6 M | 44 | R$ 40,50 | R$ 1.782,00 |
| TUBO METALONTUBO METALON, FORMATO RETANGULAR, ESPESSURA CHAPA 1,5 MM, SEÇÃO 20 X 30 MM, APLICAÇÃO FABRICAÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR, ACABAMENTO SUPERFICIAL LISO POLIDO , COMPRIMENTO 6 M, TIPO AÇO SAE 1008/23 | 50 | R$ 49,40 | R$ 2.470,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.292,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.292,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000019 · 07/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.292,00 · a liquidar R$ 7.292,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1023482
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 20:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.