Contrato federal · Empenho 2026NE001245 · Comprasnet Contratos
PR SRP 0021/2026 - OS 05/2026 - PROCESSO 23071.002120/2026-51 - CONDICOES E PENALIDADES CONFORME EDITAL, OBSERVANDO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA DA CONTRATADA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA contratou KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA (CNPJ 19.590.049/0001-70) para: pr srp 0021/2026 - os 05/2026 - processo 23071.002120/2026-51 - condicoes e penalidades conforme edital, observando termo de referencia e proposta da contratada.. Valor global contratado: R$ 894,25. Vigência de 30/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORACNPJ 21.195.755/0001-69
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 153061
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDACNPJ 19.590.049/0001-70
- Processooficial
- 23071.002120/2026-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00455/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 894,25
- Valor globaloficial
- R$ 894,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2026
- Vigênciaoficial
- 30/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil21195755000169-1-000035/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAMPEADORGrampeador - Grampeador, Tratamento Superficial:Pintado, Material:Metal E Plástico, Tipo:Mesa, Tamanho Grampo:26/6, Características Adicionais:Dimensões Aproximadas 20x9x5 Cm | 35 | R$ 25,55 | R$ 894,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 894,25
- A liquidarcalculado
- R$ 894,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001245 · 30/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 894,25 · a liquidar R$ 894,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2267 · emitida 02/10/2026 · PendenteR$ 894,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001245 · 30/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23071.002120/2026-51
valor global após o termo: R$ 894,25 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1023637
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 07/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 19:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.