Contrato federal · Empenho 2026NE001092 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90115/2025 - UASG: 250103 HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA // PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDEN…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA (CNPJ 01.513.946/0001-14) para: pregão: 90115/2025 - uasg: 250103 hospital federal de ipanema // prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0057822731. Valor global contratado: R$ 10.271,25. Vigência de 02/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDACNPJ 01.513.946/0001-14
- Processooficial
- 33408.076609/2026-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90115/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.271,25
- Valor globaloficial
- R$ 10.271,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2026
- Vigênciaoficial
- 02/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-002428/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIGADURA ELÁSTICALIGADURA ELÁSTICA, APLICAÇÃO P/ VARIZES ESÔFAGO/ HEMORROIDAS, MATERIAL LÁTEX NATURAL, COMPONENTE MONTADA EM CILINDRO C/ CERCA DE 6 UNIDADES, DIMENSÕES CERCA DE 4,0 X 1,5 X 2,0 MM, TIPO USO* USO ÚNICO | 25 | R$ 410,85 | R$ 10.271,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.271,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 10.271,25
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001092 · 02/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.271,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 10.271,25 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3521966 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.271,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001092 · 02/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.076609/2026-73
valor global após o termo: R$ 10.271,25 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1023799
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 06:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.