Contrato federal · Empenho 2026NE001076 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90047/2025 UASG 250061 - HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO RJ // PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTO…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA (CNPJ 40.175.705/0001-64) para: pregão: 90047/2025 uasg 250061 - hospital federal dos servidores do estado rj // prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei:…. Valor global contratado: R$ 10.800,00. Vigência de 31/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDACNPJ 40.175.705/0001-64
- Processooficial
- 33408.107559/2026-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/08/2026
- Vigênciaoficial
- 31/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-002878/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA INFUSÃO PORTÁTILBOMBA INFUSÃO PORTÁTIL, MATERIAL CÂMARA SILICONE, TIPO ELASTOMÉRICA, USO COM INFUSÃO EM BÔLUS, CAPACIDADE CERCA DE 300 ML, VAZÃO C/ FLUXO DE INFUSÃO FIXO, ACESSÓRIOS SISTEMA FECHADO,TUBO EXTENSOR, FIL… | 180 | R$ 60,00 | R$ 10.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 631,80
- Pagocalculado
- R$ 10.168,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001076 · 31/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 631,80 · pago R$ 10.168,20
Faturas
- 353951 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001076 · 31/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.107559/2026-83
valor global após o termo: R$ 10.800,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1023825
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.