Contrato federal · Outros 00072/2026 · Comprasnet Contratos
O PRESENTE TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO (TJDL), TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSER…
SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR (COMANDO DA MARINHA) contratou AJL CANAA LICIT LTDA (CNPJ 47.457.244/0001-61) para: o presente termo de justificativa de dispensa de licitação (tjdl), tem por objeto a aquisição de materiais de consumo destinados à manutenção predial preventiva e corretiva, conservação veicular, controle de pragas, fixa…. Valor global contratado: R$ 2.834,73. Vigência de 30/09/2026 a 30/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR 712000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AJL CANAA LICIT LTDACNPJ 47.457.244/0001-61
- Processooficial
- 61165.001112/2026-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00073/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.834,73
- Valor globaloficial
- R$ 2.834,73
- Assinaturaoficial
- 30/09/2026
- Publicaçãooficial
- 05/10/2026
- Vigênciaoficial
- 30/09/2026 a 30/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REBITE POP | 9 | R$ 29,97 | R$ 269,73 |
| GRAMPO GRAMPEADOR | 5 | R$ 17,97 | R$ 89,85 |
| COLA | 3 | R$ 36,26 | R$ 108,78 |
| INSETICIDA | 5 | R$ 97,77 | R$ 488,85 |
| FILTRO RESPIRADOR | 18 | R$ 32,00 | R$ 576,00 |
| IMIDACLOPRIDO | 12 | R$ 23,00 | R$ 276,00 |
| MASSA POLIR | 2 | R$ 31,11 | R$ 62,22 |
| ESTOPA | 5 | R$ 20,00 | R$ 100,00 |
| CERA | 5 | R$ 67,97 | R$ 339,85 |
| DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE | 20 | R$ 15,67 | R$ 313,40 |
| DETERGENTE LIMPEZA VEÍCULO | 5 | R$ 42,01 | R$ 210,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.834,73
- A liquidarcalculado
- R$ 2.834,73
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000177 · 06/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.044,36 · a liquidar R$ 1.044,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000176 · 06/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.518,10 · a liquidar R$ 1.518,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000178 · 06/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 272,27 · a liquidar R$ 272,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00072/2026 · 30/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00072/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 61165.001112/2026-37
valor global após o termo: R$ 2.834,73 · vigência até 30/09/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1024019
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 00:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.