Contrato federal · Contrato 00012/2015 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou CLARO S.A. (CNPJ 40.432.544/0001-47) para: contratação de serviços de telefonia móvel para o if sudeste mg - campus rio pomba.. Valor global contratado: R$ 76.889,04. Vigência de 01/10/2015 a 30/09/2017 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA 158412
- Local da unidadeoficial
- RIO POMBA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3155801
- Fornecedoroficial
- CLARO S.A.CNPJ 40.432.544/0001-47
- Processooficial
- 23222.000354/2015-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2015
- Valor inicialoficial
- R$ 76.889,04
- Valor globaloficial
- R$ 76.889,04
- Assinaturaoficial
- 01/10/2015
- Publicaçãooficial
- 23/10/2015
- Vigênciaoficial
- 01/10/2015 a 30/09/2017
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR | 1.836 | R$ 89,96 | R$ 165.166,56 |
| TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR | 50.100 | R$ 0,25 | R$ 12.525,00 |
| TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR | 112.600 | R$ 0,30 | R$ 33.780,00 |
| TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR | 372.000 | R$ 0,50 | R$ 186.000,00 |
| TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR | 357.000 | R$ 0,50 | R$ 178.500,00 |
| TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR | 274.000 | R$ 0,25 | R$ 68.500,00 |
| TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR | 292.000 | R$ 0,25 | R$ 73.000,00 |
| TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR | 5.712 | R$ 4,90 | R$ 27.988,80 |
| TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR | 5.712 | R$ 4,00 | R$ 22.848,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2015NE800480 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800219 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00017/2016 · 01/10/2016
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 12/2015, ALTERANDO VIGÊNCIA E AJUSTANDO VALORES.
valor global após o termo: R$ 76.889,04 · vigência até 30/09/2017
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 10241
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.