Contrato federal · Empenho 2026NE000128 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DESTINADOS À COSGEM E À COMPAT DO IFRN CAMPUS APODI, CONFORME PROCESSO Nº 23136.002186.2025-68
INST.FED.DO RN/CAMPUS APODI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou E V C DOS SANTOS (CNPJ 44.879.816/0001-02) para: empenho para aquisição de materiais de manutenção predial destinados à cosgem e à compat do ifrn campus apodi, conforme processo nº 23136.002186.2025-68. Valor global contratado: R$ 164,10. Vigência de 18/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS APODI 158371
- Local da unidadeoficial
- APODI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2401008
- Fornecedoroficial
- E V C DOS SANTOSCNPJ 44.879.816/0001-02
- Processooficial
- 23136.002186.2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 164,10
- Valor globaloficial
- R$ 164,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2026
- Vigênciaoficial
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10877412000168-1-000108/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABRAÇADEIRAAbraçadeira - material: aço carbono, tipo: "u", diâmetro amarração: 1/2 | 50 | R$ 0,89 | R$ 44,50 |
| LUVA ELETRODUTOLuva Eletroduto - material: pvc rígido anti-chama, tipo fixação: roscável, bitola: 1/2, normas técnicas: nbr 6150, aplicação: instalações elétricas | 40 | R$ 2,99 | R$ 119,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 164,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 164,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000128 · 18/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 164,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 164,10
Faturas
- 1 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 164,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000128 · 18/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23136.002186.2025-68
valor global após o termo: R$ 164,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1024229
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.