Contrato federal · Empenho 2026NE001147 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS/ PROCESSO DEMANDANTE:23067.037047/2026-05/ BOLETIM Nº 2481
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou COMERCIAL COIMBRENSE LTDA (CNPJ 14.485.215/0001-54) para: setor interessado: centro de ciências agrárias/ processo demandante:23067.037047/2026-05/ boletim nº 2481. Valor global contratado: R$ 119.361,10. Vigência de 09/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL COIMBRENSE LTDACNPJ 14.485.215/0001-54
- Processooficial
- 23067.037047/2026-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 119.361,10
- Valor globaloficial
- R$ 119.361,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2026
- Vigênciaoficial
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24365710000183-1-000196/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOÍDO E ENSACADO, COMPOSIÇÃO MÍNIMO 44% DE PROTEÍNA BRUTA, UMIDADE MÁXIMO 12,5 PER | 8.229 | R$ 2,90 | R$ 23.864,10 |
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOÍDO E ENSACADO, COMPOSIÇÃO MÍNIMO 44% DE PROTEÍNA BRUTA, UMIDADE MÁXIMO 12,5 PER | 32.930 | R$ 2,90 | R$ 95.497,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 119.361,10
- A liquidarcalculado
- R$ 119.361,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001147 · 09/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 119.361,10 · a liquidar R$ 119.361,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001147 · 09/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.037047/2026-05
valor global após o termo: R$ 119.361,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1024296
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.