Contrato federal · Empenho 2026NE000690 · Comprasnet Contratos
PREGAO (SRP) 90017/2025 - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 07 DIAS - FRETE CIF - FONE (53) 984052918. PEDIDO N. 1326/2026 - PROPLAD/DAM - COORDENACAO DE ALMOXARIFADO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou D.P. COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA (CNPJ 11.272.268/0003-60) para: pregao (srp) 90017/2025 - pagamento 30 dias. entrega 07 dias - frete cif - fone (53) 984052918. pedido n. 1326/2026 - proplad/dam - coordenacao de almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 15.165,00. Vigência de 08/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- D.P. COMERCIO DE GAS E AGUA LTDACNPJ 11.272.268/0003-60
- Processooficial
- 23116.004541/2026-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.165,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.165,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2026
- Vigênciaoficial
- 08/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil94877586000110-1-000049/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 450 | R$ 7,70 | R$ 3.465,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 1.300 | R$ 9,00 | R$ 11.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.165,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.472,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 693,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000690 · 08/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.165,00 · a liquidar R$ 14.472,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 693,00
Faturas
- 31 · emitida 30/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 693,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000690 · 08/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000690 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.004541/2026-52
valor global após o termo: R$ 15.165,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1024385
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.