Contrato federal · Empenho 2026NE000346 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - EQUIPAMENTOS REFEITÓRIO - PROC 23238004262/25-21
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou VICENTE XISTO CUPERTINO LTDA (CNPJ 10.417.394/0001-31) para: atender despesas iffar campus svs - equipamentos refeitório - proc 23238004262/25-21. Valor global contratado: R$ 3.000,00. Vigência de 14/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- VICENTE XISTO CUPERTINO LTDACNPJ 10.417.394/0001-31
- Processooficial
- 23238004262/25-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2026
- Vigênciaoficial
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10662072000158-1-000067/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAVATÓRIO MÃOSLAVATÓRIO MÃOS, MATERIAL AÇO INOX AISI 304, LIGA 18/8 E ACABAMENTO POLIDO, COMPRIMENTO 400 MM, LARGURA 335 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CUBA E BICA ACIONADA POR REGISTRO DE ESFERA | 3 | R$ 1.000,00 | R$ 3.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.000,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000346 · 14/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.000,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9.670 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000346 · 14/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000346 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238004262/25-21
valor global após o termo: R$ 3.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1024486
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 11:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.