Contrato federal · Contrato 00085/2026 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA SAÚDE E DIETA ENTERAL, COM VISTAS A ABASTECER O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA, FILIAL HU BRASIL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou FIGUEROA GOMES COMERCIAL LTDA (CNPJ 45.685.588/0001-00) para: fornecimento de produtos para saúde e dieta enteral, com vistas a abastecer o hospital universitário de juiz de fora, filial hu brasil. Valor global contratado: R$ 6.330,00. Vigência de 30/09/2026 a 15/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF 155903
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- FIGUEROA GOMES COMERCIAL LTDACNPJ 45.685.588/0001-00
- Processooficial
- 23765.018795/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00024/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.330,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.330,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2026
- Publicaçãooficial
- 02/10/2026
- Vigênciaoficial
- 30/09/2026 a 15/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil15126437000305-1-002582/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIXADOR P/ DISPOSITIVO MÉDICOFIXADOR P/ DISPOSITIVO MÉDICO - APLICAÇÃO: P/ SONDA TRATO URINÁRIO, MATERIAL: TIRA ADESIVA E ESPUMA, TAMANHO: TAMANHO ÚNICO, TIPO USO: USO ÚNICO, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | 1.500 | R$ 4,22 | R$ 6.330,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.777,50
- A liquidarcalculado
- R$ 20.777,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE003120 · 14/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.777,50 · a liquidar R$ 20.777,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1024494
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 07:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.