Contrato federal · Empenho 2026NE000085 · Comprasnet Contratos
EMPENHO MATERIAL DE CONSUMO RECURSO PIDES - DPDI - IFFAR CAMPUS SANTA ROSA
CAMPUS DE SANTA ROSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou GUIDONI DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 63.129.821/0001-42) para: empenho material de consumo recurso pides - dpdi - iffar campus santa rosa. Valor global contratado: R$ 489,56. Vigência de 12/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE SANTA ROSA 158504
- Local da unidadeoficial
- SANTA ROSA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317202
- Fornecedoroficial
- GUIDONI DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 63.129.821/0001-42
- Processooficial
- 23873.006485/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90057/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 489,56
- Valor globaloficial
- R$ 489,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2026
- Vigênciaoficial
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10662072000158-1-000117/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA MEDICINALBOLA MEDICINAL, MATERIAL SINTÉTICO, PESO 5 KG, APLICAÇÃO GINÁSTICA E TREINAMENTO DESPORTIVO | 2 | R$ 244,78 | R$ 489,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 489,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 489,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000085 · 12/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 489,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 489,56
Faturas
- 497 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 489,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000085 · 12/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.006485/2025-38
valor global após o termo: R$ 489,56 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1024563
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.