Contrato federal · Empenho 2026NE001042 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: COORDENACAO CURSO GRADUACAO EM ODONTOLOGIA/SOBRAL/ PROCESSO DEMANDANTE: 23067.040053/2026-31/ BOLETIM Nº 2312
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 35.706.397/0001-16) para: setor interessado: coordenacao curso graduacao em odontologia/sobral/ processo demandante: 23067.040053/2026-31/ boletim nº 2312. Valor global contratado: R$ 101,20. Vigência de 21/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 35.706.397/0001-16
- Processooficial
- 23067.065956/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 101,20
- Valor globaloficial
- R$ 101,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2026
- Vigênciaoficial
- 21/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil07272636000131-1-000022/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO ORTODÔNTICOTUBO ORTODÔNTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO COM GANCHO, COMPRIMENTO 3,50 MM, MODELO LINGUAL, APLICAÇÃO SOLDAGEM | 10 | R$ 10,12 | R$ 101,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 101,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 101,20
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001042 · 21/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 101,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 101,20 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1981 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 101,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001042 · 21/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.065956/2025-44
valor global após o termo: R$ 101,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1024709
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 08:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.