Contrato federal · Empenho 2026NE000407 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS GRAFICAS, ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90001/2025, DO CAMPUS IPOJUCA, ATRAVES DA UASG POLO VITORIA DE SANTO ANTAO. PROCESSO: 23294.030…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO contratou DECK GRAFICA E EDITORA LTDA (CNPJ 11.461.719/0001-46) para: atender despesa com aquisicao de pecas graficas, atraves do pregao eletronico srp nº 90001/2025, do campus ipojuca, atraves da uasg polo vitoria de santo antao. processo: 23294.030774/2024-23. *reserva de eventos institu…. Valor global contratado: R$ 14.760,00. Vigência de 02/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO 158136
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- DECK GRAFICA E EDITORA LTDACNPJ 11.461.719/0001-46
- Processooficial
- 23294.030774/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 14.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.760,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2026
- Publicaçãooficial
- 02/10/2026
- Vigênciaoficial
- 02/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10767239000145-1-000136/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFAGARRAFA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 480 ML, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE LIQUIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA/VALVULA/PERSONALIZADA CONFORME MODELO, COR AZUL, TIPO SQUEEZE | 450 | R$ 7,84 | R$ 3.528,00 |
| BOLSABOLSA, MATERIAL LONA 100% ALGODÃO, TIPO ALÇA DUPLA, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 9 CM, ALTURA 35 CM | 450 | R$ 24,96 | R$ 11.232,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 29.520,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000407 · 31/08/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 29.520,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 29.520,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1015246 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000407 · 02/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000407 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23294.030774/2024-23
valor global após o termo: R$ 14.760,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1024775
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.