Contrato federal · Empenho 2026NE000085 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA A DESPESA COM MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS ARAGUAINA-IFTO, CONFORME SOLICITACAO SEI 3236481. ATA Nº 08. PREGAO Nº 90007/2025. AQUISICAO DE BENS PERMAN…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 08.368.875/0001-52) para: empenho para a despesa com mobiliário para atender as demandas do campus araguaina-ifto, conforme solicitacao sei 3236481. ata nº 08. pregao nº 90007/2025. aquisicao de bens permanente referente ao ted nº 17137. processo…. Valor global contratado: R$ 34.251,00. Vigência de 29/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 08.368.875/0001-52
- Processooficial
- 23237.012382/2026-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.251,00
- Valor globaloficial
- R$ 34.251,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/06/2026
- Vigênciaoficial
- 29/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10792928000100-1-000115/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO, REVESTIMENTO COURO ECOLÓGICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPUMA DENSIDADE MÍNIMA 33KG/M3, QUANTIDADE ASSENTOS… | 1 | R$ 3.730,00 | R$ 3.730,00 |
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO, REVESTIMENTO VINIL, COR PRETA, QUANTIDADE ASSENTOS 1 UN, LARGURA 600 MM, PROFUNDIDADE 440 MM, ALTURA 0,70 M | 3 | R$ 2.326,00 | R$ 6.978,00 |
| MESA ESCRITÓRIOMESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO MADEIRA MDF, REVESTIMENTO TAMPO TINTA POLIURETÂNICA TEXTURIZADA, COR TAMPO ARGILA, LARGURA 140 M, PROFUNDIDADE 1,40 M, ALTURA 0,75 M, PADRÃ… | 5 | R$ 2.863,00 | R$ 14.315,00 |
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA AGLOMERADA ALTA DENSIDAD… | 2 | R$ 4.614,00 | R$ 9.228,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.251,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 34.251,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000085 · 29/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 34.251,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 34.251,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 142085 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 34.251,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000085 · 29/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23237.012382/2026-93
valor global após o termo: R$ 34.251,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1024883
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.