Contrato federal · Empenho 2026NE000079 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DURANTE A REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS NO CAMPUS DE CASCAVEL, UASG 158009, SINDEC 254/20…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou SOSTER & OLIVEIRA LTDA (CNPJ 30.245.547/0001-18) para: para atender despesas com a contratacao de servicos de fornecimento de coffee break durante a realizacao de eventos institucionais no campus de cascavel, uasg 158009, sindec 254/2026 - soster e oliveira ltda, proc. 23411…. Valor global contratado: R$ 15.000,00. Vigência de 03/07/2026 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- SOSTER & OLIVEIRA LTDACNPJ 30.245.547/0001-18
- Processooficial
- 23411.008710/2026-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00254/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 15.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2026
- Vigênciaoficial
- 03/07/2026 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 1 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 59,59
- Liquidadocalculado
- R$ 640,41
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000079 · 03/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 700,00 · a liquidar R$ 59,59 · liquidado R$ 640,41 · pago R$ 0,00
Faturas
- 939 · emitida 25/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 640,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000079 · 03/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.008710/2026-99
valor global após o termo: R$ 15.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1024892
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 09:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.