Contrato federal · Empenho 2026NE001377 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 20699 ISNF, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou A. M. MOLITERNO LTDA (CNPJ 67.403.154/0001-03) para: siacompras 20699 isnf, aquisição de material odontológico.. Valor global contratado: R$ 405,25. Vigência de 01/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- A. M. MOLITERNO LTDACNPJ 67.403.154/0001-03
- Processooficial
- 23069.178036/2026-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 405,25
- Valor globaloficial
- R$ 405,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2026
- Vigênciaoficial
- 01/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000084/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REVELADOR FILME FOTOGRÁFICOREVELADOR FILME FOTOGRÁFICO, TIPO SISTEMA REVELAÇÃO PRETO E BRANCO, TIPO SUPORTE REVELAÇÃO MICROFILME, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 25 | R$ 8,05 | R$ 201,25 |
| IODOFÓRMIOIODOFÓRMIO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU CRISTAL LUSTROSO AMARELO, ODOR DESAGRADÁVEL, FÓRMULA QUÍMICA CHI3 (TRI-IODOMETANO), PESO MOLECULAR 393,73 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊN… | 60 | R$ 3,40 | R$ 204,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 405,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 405,25
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001377 · 01/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 405,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 405,25 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12.509 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 405,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001377 · 01/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001377 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.178036/2026-56
valor global após o termo: R$ 405,25 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1024894
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 07:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.