Contrato federal · Empenho 2026NE000779 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( ROÇADEIRA) PARA O CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO, SOLICITADA PELA GPROD-SCR, DISPENSA 110/2026, CONFORME PROCESSO 23289.000579/2026-74
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou HEITOR AGRELI (CNPJ 52.450.923/0001-49) para: aquisição de material permanente ( roçadeira) para o campus são cristóvão, solicitada pela gprod-scr, dispensa 110/2026, conforme processo 23289.000579/2026-74. Valor global contratado: R$ 6.259,36. Vigência de 09/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- HEITOR AGRELICNPJ 52.450.923/0001-49
- Processooficial
- 23289.000579/2026-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00110/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.259,36
- Valor globaloficial
- R$ 6.259,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2026
- Vigênciaoficial
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10728444000100-1-000049/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROÇADEIRA MANUALRoçadeira Manual - tipo motor: gasolina, potência motor: 2, tipo cortador: lâmina aço/fio nylon, peso aproximado: 8,20, tipo empunhadeira: guidões ajustáveis, características adicionais: motor de 45 c… | 2 | R$ 3.129,68 | R$ 6.259,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.259,36
- A liquidarcalculado
- R$ 6.259,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000779 · 09/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.259,36 · a liquidar R$ 6.259,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 330 · emitida 21/09/2026 · PendenteR$ 6.259,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000779 · 09/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000779 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.000579/2026-74
valor global após o termo: R$ 6.259,36 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1024976
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.