Contrato federal · Empenho 2025NE000162 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EXAUSTOR DE PAREDE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS ITABAIANA, CONFORME PROC.23798.000065.2025-98. DESPACHO 125/2025 -…
IFPB - CAMPUS ITABAIANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: emissão de empenho para aquisição de material permanente (exaustor de parede) para atender as demandas do campus itabaiana, conforme proc.23798.000065.2025-98. despacho 125/2025 - dapf/dg/ib/reitoria/ifpb. pregão 90001/2…. Valor global contratado: R$ 1.058,45. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS ITABAIANA 155894
- Local da unidadeoficial
- ITABAIANA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2506905
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23798.000065.2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.058,45
- Valor globaloficial
- R$ 1.058,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10783898000175-1-000247/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXAUSTOREXAUSTOR, MATERIAL CHAPA AÇO CARBONO, APLICAÇÃO PAREDE, DIÂMETRO 30 CM,POTÊNCIA MOTOR 1/2 HP, TIPO MOTOR MONOFÁSICO, ROTAÇÃO MOTOR 1750 A 1800 RPM,TENSÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HÉLICE COM 6… | 5 | R$ 211,69 | R$ 1.058,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.058,45
- A liquidarcalculado
- R$ 1.058,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000162 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.058,45 · a liquidar R$ 1.058,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- DANFE 5007 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.058,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000162 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000162 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23798.000065.2025-98
valor global após o termo: R$ 1.058,45 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1025159
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.