Contrato federal · Empenho 2026NE000177 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR GENEROS ALIMENTICIOS COM A FINALIDADE DE APOIAR ATIVIDADES DO PLANO DE TRABALHO DE PROTEÇÃO TERRITORIAL - PREVENÇÃO/MANEJO INTEGRADO DO FOGO (MIF). NOTA DE CRE…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO JURUA/AC (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou A. O. SANTOS LTDA (CNPJ 15.735.524/0001-06) para: empenho para custear generos alimenticios com a finalidade de apoiar atividades do plano de trabalho de proteção territorial - prevenção/manejo integrado do fogo (mif). nota de credito 2026nc010099 (10731056) e despacho…. Valor global contratado: R$ 750,44. Vigência de 08/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO JURUA/AC 194049
- Local da unidadeoficial
- CRUZEIRO DO SUL/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200203
- Fornecedoroficial
- A. O. SANTOS LTDACNPJ 15.735.524/0001-06
- Processooficial
- 08779.001225/2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 750,44
- Valor globaloficial
- R$ 750,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2026
- Vigênciaoficial
- 08/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00059311000126-1-000693/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABÃO BARRASABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA | 2 | R$ 1,90 | R$ 3,80 |
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM OU APARAS EXCELENTE QUALIDADE, COMPRIMENTO 40 M, LARGURA 10 CM, TIPO FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIO, ABSORVENTE E HOMOGÊNEO | 2 | R$ 3,54 | R$ 7,08 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA/ MÍNIMA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMA FACE MACIA OUTRA ÁSPERA, COMPRIMENTO MÍNIMO 18… | 2 | R$ 0,51 | R$ 1,02 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 1 | R$ 116,25 | R$ 116,25 |
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328 | 2 | R$ 22,10 | R$ 44,20 |
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR VARIADO, TIPO ARTIFICIAL | 12 | R$ 6,00 | R$ 72,00 |
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ADITIVOS IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO D E | 1 | R$ 1,40 | R$ 1,40 |
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 2 | R$ 7,77 | R$ 15,54 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA | 3 | R$ 5,50 | R$ 16,50 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA, APRESENTAÇÃO ORGÂNICO | 2 | R$ 4,80 | R$ 9,60 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 5 | R$ 5,80 | R$ 29,00 |
| FARINHA DE MANDIOCAFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO AMARELA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 8 | R$ 3,30 | R$ 26,40 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 7,80 | R$ 7,80 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL CABEÇA | 5 | R$ 24,50 | R$ 12,25 |
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE PATINHO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 16 | R$ 21,60 | R$ 345,60 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 10 | R$ 4,20 | R$ 42,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 750,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 45,26
- Pagocalculado
- R$ 705,18
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000177 · 08/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 750,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 45,26 · pago R$ 705,18
Faturas
- 1767 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 750,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000177 · 08/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.001225/2026-31
valor global após o termo: R$ 750,44 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1025751
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.