Contrato federal · Contrato 00042/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DA ÁREA DE ACANTONAMENTO DA REGIÃO DO GRAVATÁS DO CAMPO DE INSTRUÇÃO DE…
BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA (CNPJ 15.656.953/0001-80) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de engenharia para atender à manutenção da área de acantonamento da região do gravatás do campo de instrução de santa maria (cism), tendo em vista a nec…. Valor global contratado: R$ 55.385,84. Vigência de 01/10/2026 a 30/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA 160413
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDACNPJ 15.656.953/0001-80
- Processooficial
- 23873.003380/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 55.385,84
- Valor globaloficial
- R$ 55.385,84
- Assinaturaoficial
- 01/10/2026
- Publicaçãooficial
- 02/10/2026
- Vigênciaoficial
- 01/10/2026 a 30/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10662072000158-1-000093/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À MANU TENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DE BENS IMÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇ AS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA,… | 3.884 | R$ 14,26 | R$ 55.385,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55.385,84
- A liquidarcalculado
- R$ 55.385,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000323 · 01/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 55.385,84 · a liquidar R$ 55.385,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1025821
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 16:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.