Contrato federal · Empenho 2026NE000236 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS UNIDADES EDUCATIVAS DO CAMPO PARA AULAS E MANUTENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES.
INST. FED. BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou AGRO COMERCIAL AGROMANIA LTDA (CNPJ 24.517.082/0001-04) para: empenho de materiais que serão utilizados nas unidades educativas do campo para aulas e manutenção básica das unidades.. Valor global contratado: R$ 1.493,00. Vigência de 20/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA 154618
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR MANGABEIRA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2911600
- Fornecedoroficial
- AGRO COMERCIAL AGROMANIA LTDACNPJ 24.517.082/0001-04
- Processooficial
- 23337.251286.2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.493,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.493,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/07/2026
- Vigênciaoficial
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10724903000179-1-000129/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASOVASO, MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO, CAPACIDADE 5 L, COR PRETA, ALTURA 20 CM, DIÂMETRO SUPERIOR 20 CM, DIÂMETRO INFERIOR 17 CM | 100 | R$ 5,93 | R$ 593,00 |
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO, COR PRETA, APLICAÇÃO PRODUÇÃO PLANTIO MUDAS, ALTURA 25 CM, LARGURA 25 CM, ESPESSURA 0,2 CM | 2.000 | R$ 0,45 | R$ 900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.493,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.493,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000236 · 20/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.493,00 · a liquidar R$ 1.493,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3538 · emitida 17/09/2026 · PendenteR$ 1.493,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000236 · 20/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23337.251286.2026-31
valor global após o termo: R$ 1.493,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1026038
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.