Contrato federal · Contrato 00084/2016 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS.
CAMPUS ITAPIPOCA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 00.604.122/0001-97) para: serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes, serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos.. Valor global contratado: R$ 72.946,80. Vigência de 18/11/2016 a 29/01/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ITAPIPOCA/IFCE 158965
- Local da unidadeoficial
- ITAPIPOCA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2306405
- Fornecedoroficial
- TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 00.604.122/0001-97
- Processooficial
- 23255.030392/2015-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2015
- Valor inicialoficial
- R$ 72.946,80
- Valor globaloficial
- R$ 72.946,80
- Assinaturaoficial
- 08/11/2016
- Publicaçãooficial
- 07/12/2016
- Vigênciaoficial
- 18/11/2016 a 29/01/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 12 | R$ 1.127,00 | R$ 13.524,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 12 | R$ 49.000,00 | R$ 588.000,00 |
| ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 12 | R$ 2.810,14 | R$ 33.721,68 |
| ÓLEO DIESEL | 121.350 | R$ 2,89 | R$ 350.701,50 |
| ÓLEO DIESEL | 150.672 | R$ 3,03 | R$ 456.536,16 |
| ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL | 8.100 | R$ 2,68 | R$ 21.708,00 |
| GASOLINA COMUM | 46.452 | R$ 3,49 | R$ 162.117,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE800614 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800615 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800077 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800024 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800025 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800021 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800022 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800026 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800028 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800034 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800035 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00002/2017 · 13/11/2017
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 84/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO, ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DO IFCE/CAMPUS ITAPIPOCA, PELO PERÍODO DE MAIS 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 72.946,80 · vigência até 18/11/2018
Termo Aditivo 00003/2018 · 09/11/2018
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 72.946,80 · vigência até 18/11/2019
Termo Aditivo 00007/2019 · 14/11/2019
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 72.946,80 · vigência até 18/11/2019
Termo de Rescisão 00084/2016 · 29/01/2020
RESCISÃO DO CONTRATO NÚMERO : 00084/2016
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 29/01/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 10261
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.