Contrato federal · Empenho 2026NE001074 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: IMPRENSA UNIVERSITÁRIA/ PROCESSO DEMANDANTE: 23067.020312/2026-16/ BOLETIM Nº 2011
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou ONIX IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (CNPJ 58.369.643/0001-97) para: setor interessado: imprensa universitária/ processo demandante: 23067.020312/2026-16/ boletim nº 2011. Valor global contratado: R$ 32.400,00. Vigência de 31/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- ONIX IMPORTACAO E COMERCIO LTDACNPJ 58.369.643/0001-97
- Processooficial
- 23067.057938/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/08/2026
- Vigênciaoficial
- 31/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil07272636000131-1-000188/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL CHAMBRILPAPEL CHAMBRIL, COMPRIMENTO 960 MM, LARGURA 660 MM, GRAMATURA 120 G/M2, COR BRANCA, APLICAÇÃO REPROGRAFIA | 120 | R$ 115,00 | R$ 13.800,00 |
| PAPEL CARTÃOPAPEL CARTÃO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 250 G/M2, LARGURA 660 MM, COR BRANCA, COMPRIMENTO 960 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO TRIPLEX | 100 | R$ 186,00 | R$ 18.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 32.400,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001074 · 31/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 32.400,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 089 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001074 · 31/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.057938/2024-16
valor global após o termo: R$ 32.400,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1026316
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.