Contrato federal · Empenho 2026NE000340 · Comprasnet Contratos
VLR REF. A AQUISICAO DE COLCHÃO SOLTEIRO PARA ATENDER AS UCS VINCULADAS A GR2/NORDESTE. CONFORME PREGAO 90002/2025. 2026NC005988 SEI-023889047. SOLIC. SEI-023880611. DESPACHO SEI-0…
ICMBIO GR2 NORDESTE (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou FORMATTO REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA (CNPJ 39.796.142/0001-42) para: vlr ref. a aquisicao de colchão solteiro para atender as ucs vinculadas a gr2/nordeste. conforme pregao 90002/2025. 2026nc005988 sei-023889047. solic. sei-023880611. despacho sei-023802235/023880616. processo n.º 02124.0…. Valor global contratado: R$ 265.805,60. Vigência de 24/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- ICMBIO GR2 NORDESTE 443034
- Local da unidadeoficial
- CABEDELO/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2503209
- Fornecedoroficial
- FORMATTO REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDACNPJ 39.796.142/0001-42
- Processooficial
- 02124.004779/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 265.805,60
- Valor globaloficial
- R$ 265.805,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2026
- Vigênciaoficial
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil08829974000194-1-000066/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMACAMA, MATERIAL ESPUMA/TECIDO POLIÉSTER, TIPO BOX/SOLTEIRO, MODELO COM GUARDA COSTAS ESPUMA D20 50X88X188CM, COMPRIMENTO 1,88 CM, LARGURA 0,88 CM, TRATAMENTO SUPERFICIAL TECIDO, CARACTERÍSTICAS ADICION… | 424 | R$ 626,90 | R$ 265.805,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 265.805,60
- A liquidarcalculado
- R$ 265.805,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000340 · 24/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 265.805,60 · a liquidar R$ 265.805,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000340 · 24/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000340 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02124.004779/2025-28
valor global após o termo: R$ 265.805,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1026427
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.