Contrato federal · Empenho 2026NE000122 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESPESA PARA AQUISIÇÃO CADEIRA DE RODAS, ITEM 01, DA DISPENSA Nº 22/2026, UASG: 158335, PROCESSO Nº 23188.001020.2026-08, SOLICITAÇÃO ATENDIDA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 49/2026…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou NOVORTHEC COMERCIO INTEGRADO LTDA (CNPJ 59.834.889/0001-55) para: empenho despesa para aquisição cadeira de rodas, item 01, da dispensa nº 22/2026, uasg: 158335, processo nº 23188.001020.2026-08, solicitação atendida através do ofício nº 49/2026 - svc-dap.. Valor global contratado: R$ 14.132,20. Vigência de 21/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE 158335
- Local da unidadeoficial
- CAMPO VERDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102678
- Fornecedoroficial
- NOVORTHEC COMERCIO INTEGRADO LTDACNPJ 59.834.889/0001-55
- Processooficial
- 23188.001020.2026-08
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00022/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.132,20
- Valor globaloficial
- R$ 14.132,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2026
- Vigênciaoficial
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10784782000150-1-000115/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DE RODASCadeira De Rodas - acabamento do encosto e assento: almofadado, impermeável, acessórios: cinto de segurança, alimentação: bateria recarregável, bivolt, apoio braço: apoio braços escamoteáveis, apoio p… | 1 | R$ 14.132,20 | R$ 14.132,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.132,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 310,91
- Pagocalculado
- R$ 13.821,29
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000122 · 21/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.132,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 310,91 · pago R$ 13.821,29
Faturas
- 1161 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.132,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000122 · 21/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.001020.2026-08
valor global após o termo: R$ 14.132,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1026575
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 22:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.