Contrato federal · Contrato 00015/2021 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO, PARCELADA, CONFORME A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO, DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, PARA AS UNIDADES DA POLÍCIA FEDERAL EM GUAÍ…
DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou C PEREIRA DO NASCIMENTO COM E TRANSP DE GAS (CNPJ 28.447.942/0001-31) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição, parcelada, conforme a necessidade da administração, de gás liquefeito de petróleo, para as unidades da polícia federal em guaíra/pr, que serão entregues nas condições…. Valor global contratado: R$ 9.280,00. Vigência de 10/05/2021 a 10/05/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU 200366
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- C PEREIRA DO NASCIMENTO COM E TRANSP DE GASCNPJ 28.447.942/0001-31
- Processooficial
- 08389.000619/2021-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 9.279,96
- Assinaturaoficial
- 04/05/2021
- Publicaçãooficial
- 25/05/2021
- Vigênciaoficial
- 10/05/2021 a 10/05/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP | 14 | R$ 320,00 | R$ 4.480,00 |
| BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP | 60 | R$ 80,00 | R$ 4.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 480,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000057 · 31/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 480,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 102679
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.