Contrato federal · Empenho 2026NE000327 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 9005-2024 DA UFRN UASG 153103 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. PROCESSO 23057.007198.2026-40.
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 13.441.051/0002-81) para: empenho referente ao pregão 9005-2024 da ufrn uasg 153103 para aquisição de material hospitalar. processo 23057.007198.2026-40.. Valor global contratado: R$ 429,48. Vigência de 17/09/2026 a 17/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 13.441.051/0002-81
- Processooficial
- 23057.007198/2026-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90050/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 429,48
- Valor globaloficial
- R$ 429,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2026
- Vigênciaoficial
- 17/09/2026 a 17/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24365710000183-1-000185/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTE ENZIMÁTICODETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE, ADICIONAL PARA AUTOMAÇÃO | 12 | R$ 35,79 | R$ 429,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 429,48
- A liquidarcalculado
- R$ 429,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000327 · 17/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 429,48 · a liquidar R$ 429,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000327 · 17/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000327 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.007198.2026-40
valor global após o termo: R$ 429,48 · vigência até 17/09/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1027112
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 23:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.