Contrato federal · Empenho 2026NE000020 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRS CAMPUS RESTINGA COM AQUISIÇÃO DE CRACHAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE ESTUDANTES DO CAMPUS.
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE - RESTINGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou LEDEL SOLUCOES CRIATIVAS LTDA (CNPJ 28.738.526/0001-92) para: valor que se empenha para atender demandas do ifrs campus restinga com aquisição de crachas para identificação de estudantes do campus.. Valor global contratado: R$ 9.758,00. Vigência de 08/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE - RESTINGA 158326
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- LEDEL SOLUCOES CRIATIVAS LTDACNPJ 28.738.526/0001-92
- Processooficial
- 23369.000556/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00195/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.758,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.758,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2026
- Vigênciaoficial
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10637926000146-1-000041/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCartão Identificação - Cartão Identificação Material: Pvc Rígido, Comprimento: 54MM, Largura: 86MM, Características Adicionais: Acompanhado De Cordão Nylon, Azul Marinho, 0,15 Mm, Cor: 4 Cores Em Alta… | 1.400 | R$ 6,97 | R$ 9.758,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.758,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.590,72
- Liquidadocalculado
- R$ 167,28
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000020 · 08/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.758,00 · a liquidar R$ 9.590,72 · liquidado R$ 167,28 · pago R$ 0,00
Faturas
- 67675181 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 167,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000020 · 08/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23369.000556/2025-99
valor global após o termo: R$ 9.758,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1027250
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 01:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.