Contrato federal · Empenho 2026NE000054 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CHUMBADOR - ITEM 03 DA DISPENSA ELETRÔNICA 90001/2026 DEMAI/UFMG. SETOR DE INFORMÁTICA/FAFICH.
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENC. HUMANAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ROSA CAFE IMPORTS LTDA (CNPJ 51.053.659/0001-47) para: aquisição de chumbador - item 03 da dispensa eletrônica 90001/2026 demai/ufmg. setor de informática/fafich.. Valor global contratado: R$ 1.478,40. Vigência de 18/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENC. HUMANAS/UFMG 153287
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ROSA CAFE IMPORTS LTDACNPJ 51.053.659/0001-47
- Processooficial
- 23072.214925/2026-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00062/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.478,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.478,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2026
- Vigênciaoficial
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil17217985000104-1-000195/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHUMBADOR ESPECIALChumbador Especial - material: aço galvanizado, tipo: parabolt, diâmetro rosca: 1/4, aplicação: fixação de máquinas, equipamentos, estruturas | 1.120 | R$ 1,32 | R$ 1.478,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.478,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.478,40
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000054 · 18/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.478,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.478,40 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1093 · emitida 24/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.478,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000054 · 18/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.214925/2026-35
valor global após o termo: R$ 1.478,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1027357
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 13:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.