Contrato federal · Contrato 00288/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ATIVIDADE FÍSICA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO…
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou FONTHORA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 55.095.768/0001-88) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de equipamentos de atividade física, para atender demanda da secretaria nacional de segurança pública, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 2.396,86. Vigência de 02/10/2026 a 02/10/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FONTHORA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 55.095.768/0001-88
- Processooficial
- 08020.002392/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.396,86
- Valor globaloficial
- R$ 2.396,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2026
- Vigênciaoficial
- 02/10/2026 a 02/10/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANILHAANILHA, MATERIAL FERRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL EMBORRACHADO, COR PRETA, PESO 20 KG | 6 | R$ 283,96 | R$ 1.703,76 |
| ANILHAANILHA, MATERIAL FERRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL EMBORRACHADO, COR PRETA, PESO 5,0 KG | 10 | R$ 69,31 | R$ 693,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.793,72
- A liquidarcalculado
- R$ 4.793,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000408 · 23/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.793,72 · a liquidar R$ 4.793,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1027491
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.