Contrato federal · Contrato 01578/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSAMENTO, PARA O FORNECIMEN…
SUPERINT. REGIONAL DE SANTA CATARINA - SR(SC) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: contratação de serviços comuns de intermediação, administração e gerenciamento informatizados, utilizando a tecnologia de cartão eletrônico ou microprocessamento, para o fornecimento de combustíveis, em rede de postos cr…. Valor global contratado: R$ 146.586,87. Vigência de 10/09/2026 a 10/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT. REGIONAL DE SANTA CATARINA - SR(SC) 373070
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4216602
- Fornecedoroficial
- LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
- Processooficial
- 54000.098515/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90058/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 146.586,87
- Valor globaloficial
- R$ 146.586,87
- Assinaturaoficial
- 10/09/2026
- Vigênciaoficial
- 10/09/2026 a 10/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS | 12 | R$ 12.215,57 | R$ 146.586,87 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 172.363,42
- A liquidarcalculado
- R$ 108.465,07
- Liquidadocalculado
- R$ 120,17
- Pagocalculado
- R$ 63.778,18
Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000003 · 14/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.154,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.154,93
- 2026NE000004 · 14/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.814,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.814,95
- 2026NE000005 · 14/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 639,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 639,73
- 2026NE000014 · 19/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.527,06 · a liquidar R$ 7.967,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.559,09
- 2026NE000032 · 27/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.000,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.000,06
- 2026NE000033 · 27/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.999,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.999,90
- 2026NE000048 · 09/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 906,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 906,64
- 2026NE000058 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.499,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.499,95
- 2026NE000059 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.749,82 · a liquidar R$ 0,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.749,42
- 2026NE000060 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.573,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.573,02
- 2026NE000061 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,08 · a liquidar R$ 0,08 · liquidado R$ 120,17 · pago R$ 4.879,83
- 2026NE000062 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.858,62 · a liquidar R$ 0,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.858,30
- 2026NE000126 · 04/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 138,65 · a liquidar R$ 138,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000132 · 15/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.500,04 · a liquidar R$ 357,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.142,36
- 2026NE000136 · 29/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 99.999,97 · a liquidar R$ 99.999,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3035900 · emitida 01/09/2026 · PendenteR$ 14.083,51
- 2995128 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.254,36
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1027550
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 13:36
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