Contrato federal · Contrato 00041/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BENS PARA A INFRAESTRUTURA DE TIC, STORAGE DE DADOS.
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORM.E INOVACAO (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 03.263.975/0005-24) para: aquisição de bens para a infraestrutura de tic, storage de dados.. Valor global contratado: R$ 372.400,00. Vigência de 02/10/2026 a 02/10/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORM.E INOVACAO 200342
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDACNPJ 03.263.975/0005-24
- Processooficial
- 08206.002169/2026-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 372.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 372.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2026
- Publicaçãooficial
- 06/10/2026
- Vigênciaoficial
- 02/10/2026 a 02/10/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000586/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO SAN- STORAGE AREA NETWORK, PROCESSADORES FÍSICOS 1, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 8, MEMÓRIA RAM 16 GB, INTERFACE REDE LAN SUPERIOR A 4, INTERFACE REDE SAN SUPERIOR A 4, ARMAZENAMENTO SATA SE… | 1 | R$ 372.400,00 | R$ 372.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 744.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 744.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000143 · 17/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 744.800,00 · a liquidar R$ 744.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1027552
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.