Contrato federal · Empenho 2026NE000784 · Comprasnet Contratos
2026NECT 25AT0003-2025000000133908 - AQUISICAO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA UTILIZADOS NO TSE P/ REPOSICAO DO ESTOQUE, POR MEIO DA ARP 3/2025 (3453461), CFME ESPECIFICACOES DO TE…
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE (JUSTICA ELEITORAL) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: 2026nect 25at0003-2025000000133908 - aquisicao de suprimentos para impressora utilizados no tse p/ reposicao do estoque, por meio da arp 3/2025 (3453461), cfme especificacoes do termo de referencia (3368572) - anexo i do…. Valor global contratado: R$ 114.286,14. Vigência de 01/10/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA ELEITORAL
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE 070001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 2025.00.000013390-8
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 114.286,14
- Valor globaloficial
- R$ 114.286,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2026
- Vigênciaoficial
- 01/10/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 HP W2150XC | 282 | R$ 405,27 | R$ 114.286,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 114.286,14
- A liquidarcalculado
- R$ 114.286,14
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000784 · 01/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 114.286,14 · a liquidar R$ 114.286,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000784 · 01/10/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000784 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025.00.000013390-8
valor global após o termo: R$ 114.286,14 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1027642
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 16:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 08:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.