Contrato federal · Contrato 00010/2015 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PAS…

Name: Contrato 00010/2015 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ 35.636.034/0001-51) para: contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens compreendendo os serviços de cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional.. Valor global contratado: R$ 462.015,75. Vigência de 20/02/2015 a 20/02/2021 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
Local da unidadeoficial: POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
Fornecedoroficial: DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDACNPJ 35.636.034/0001-51
Processooficial: 23343.002294/2014-32
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00050/2014
Valor inicialoficial: R$ 324.009,70
Valor globaloficial: R$ 462.015,75
Valor acumuladooficial: R$ 972.028,90
Assinaturaoficial: 20/02/2015
Publicaçãooficial: 23/02/2015
Vigênciaoficial: 20/02/2015 a 20/02/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	1.575	R$ 0,01	R$ 15,75
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA	1.155	R$ 400,00	R$ 462.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 0,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2015NE800045 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800007 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800016 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800017 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800007 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800022 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800347 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800349 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800376 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800500 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800595 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800622 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800624 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800236 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800283 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2016 · 29/01/2016
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 20/02/2016 PARA 20/02/2017.
valor global após o termo: R$ 324.009,70 · vigência até 20/02/2017
Termo Aditivo 00001/2017 · 20/02/2017
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 20/02/2017 PARA 20/02/2018.
valor global após o termo: R$ 324.009,70 · vigência até 20/02/2018
Termo Aditivo 00001/2018 · 05/02/2018
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA 20/02/2019.
valor global após o termo: R$ 324.009,70 · vigência até 20/02/2019
Termo Aditivo 00001/2019 · 18/01/2019
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 20/02/2019 PARA 20/02/2020.
valor global após o termo: R$ 324.009,70 · vigência até 20/02/2020
Termo Aditivo 00002/2019 · 14/02/2019
ACRÉSCIMO DE 25% AO OBJETO CONTRATADO.
valor global após o termo: R$ 81.002,43 · vigência até 20/02/2020
Termo Aditivo 00001/2020 · 21/01/2020
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 20/02/2020 PARA 19/04/2020.
valor global após o termo: R$ 67.502,01 · vigência até 19/04/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 07/04/2020
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 20/04/2020 PARA 20/02/2021.
valor global após o termo: R$ 337.510,10 · vigência até 20/02/2021

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 10279
Lido da fonte em: 15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 00:41

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