Contrato federal · Empenho 2026NE000057 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PAPEL PACOTE COM 4 AMARRADOS DE 250 FOLHAS CADA - TOTAL 1000 FOLHAS POR PACOTE. MARCA LUXPELL. ITEM 04 DO PREGÃO 90.023 DLO/UFMG. ALMOXARIFADO.
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENC. HUMANAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou LBM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 58.686.636/0001-19) para: aquisição de papel pacote com 4 amarrados de 250 folhas cada - total 1000 folhas por pacote. marca luxpell. item 04 do pregão 90.023 dlo/ufmg. almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 9.040,00. Vigência de 21/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENC. HUMANAS/UFMG 153287
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- LBM INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 58.686.636/0001-19
- Processooficial
- 23072.259890/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.040,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2026
- Vigênciaoficial
- 21/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA | 1.000 | R$ 9,04 | R$ 9.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 9.040,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000057 · 21/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.040,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 9.040,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3236 · emitida 28/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.040,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000057 · 21/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.259890/2025-82
valor global após o termo: R$ 9.040,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1028014
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 11:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.