Contrato federal · Empenho 2026NE000101 · Comprasnet Contratos
PR 90001/2025 - 158482 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - MATERIAL LABORATORIAL PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. PROCESSO ORIGINAL: 23271.000572/2023-07 OFÍCIO Nº 269/2026 - CLT-SZN -…
IFSP - CAMPUS SUZANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 55.730.233 GEORGE LUCAS ALENCAR QUEIROZ ROCHA COELHO (CNPJ 55.730.233/0001-31) para: pr 90001/2025 - 158482 - aquisição de material permanente - material laboratorial prazo de entrega: 30 dias. processo original: 23271.000572/2023-07 ofício nº 269/2026 - clt-szn - requisitante - qui/szn. Valor global contratado: R$ 7.141,98. Vigência de 14/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SUZANO 158566
- Local da unidadeoficial
- SUZANO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552502
- Fornecedoroficial
- 55.730.233 GEORGE LUCAS ALENCAR QUEIROZ ROCHA COELHOCNPJ 55.730.233/0001-31
- Processooficial
- 23437.001180.2026-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.141,98
- Valor globaloficial
- R$ 7.141,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/09/2026
- Vigênciaoficial
- 14/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10952708000104-1-000029/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUAAPARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO OSMOSE REVERSA, VOLTAGEM 110/220 V, CAPACIDADE 15 L, VAZÃO 0,75 L/MIN, MATERIAL GABINETE METÁLICO/POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRESSÃO MÁXIMA 90 PSI, MÍ… | 2 | R$ 3.570,99 | R$ 7.141,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.283,96
- A liquidarcalculado
- R$ 14.283,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000101 · 14/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.283,96 · a liquidar R$ 14.283,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 220910001 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.141,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000101 · 14/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23437.001180.2026-60
valor global após o termo: R$ 7.141,98 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1028015
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 09:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.