Contrato federal · Contrato 00007/2021 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO TECNOLÓGICA POR RÁDIO FREQUÊNCIA (RFID), ENVOLVENDO COLETORES DE DADOS MÓVEIS COM ETIQUETAS/TAG…
COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO) contratou GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS (CNPJ 14.737.908/0001-97) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada em solução tecnológica por rádio frequência (rfid), envolvendo coletores de dados móveis com etiquetas/tags para superfície metálicas e não metáli…. Valor global contratado: R$ 226.947,08. Vigência de 24/05/2021 a 24/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.664.015/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO 370003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOSCNPJ 14.737.908/0001-97
- Processooficial
- 00190.108646/2020-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 322.186,20
- Valor globaloficial
- R$ 226.947,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 9.653.144,64
- Assinaturaoficial
- 24/05/2021
- Publicaçãooficial
- 25/05/2021
- Vigênciaoficial
- 24/05/2021 a 24/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO - INSTALAÇÃO / UTILIZAÇÃO EQUIPAMENTOTREINAMENTO - INSTALAÇÃO , UTILIZAÇÃO EQUIPAMENTO | 1 | R$ 4.937,75 | R$ 4.937,75 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 12 | R$ 1.024,58 | R$ 12.294,96 |
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 1 | R$ 30.860,91 | R$ 30.860,91 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 36 | R$ 650,00 | R$ 23.400,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 22.903 | R$ 2,90 | R$ 66.418,70 |
| RIBBON | 10 | R$ 220,00 | R$ 2.200,00 |
| ETIQUETA IDENTIFICAÇÃO | 750 | R$ 1,21 | R$ 907,50 |
| ETIQUETA IDENTIFICAÇÃO | 750 | R$ 6,78 | R$ 5.085,00 |
| ETIQUETA IDENTIFICAÇÃO | 14.587 | R$ 2,34 | R$ 34.133,58 |
| ETIQUETA IDENTIFICAÇÃO | 1.834 | R$ 8,02 | R$ 14.708,68 |
| IMPRESSORA ETIQUETA | 1 | R$ 32.000,00 | R$ 32.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 777.493,03
- A liquidarcalculado
- R$ 275.613,41
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 18 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000156 · 20/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 81.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000122 · 03/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 52.515,24 · a liquidar R$ 52.515,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000122 · 09/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.135,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000125 · 10/05/2022449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.885,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000123 · 03/05/2023449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 29.498,10 · a liquidar R$ 29.498,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000124 · 09/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.760,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000123 · 09/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 117.272,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000016 · 16/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 171.492,20 · a liquidar R$ 171.492,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000299 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.363,10 · a liquidar R$ 2.363,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000300 · 04/12/2024449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.362,81 · a liquidar R$ 1.362,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000301 · 04/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.381,96 · a liquidar R$ 18.381,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000121 · 13/05/2021449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 111.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000120 · 13/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.317,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000122 · 13/05/2021449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 32.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000123 · 13/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000126 · 17/05/2021449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 25.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000127 · 17/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 66.418,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000128 · 18/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.840,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1562 · emitida 10/01/2023 · PagoR$ 42.000,00
- 1327 · emitida 18/02/2022 · PagoR$ 29.168,20
- 1328 · emitida 18/02/2022 · PagoR$ 10.000,00
- 00001227 · emitida 08/09/2021 · PagoR$ 168.063,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2022 · 23/05/2022
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES (ITENS 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 E 16), CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/05/2022 A 24/05/2023, NOS SEGUINTES TERMOS: PARA OS ITENS 12 E 15, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º…
valor global após o termo: R$ 288.488,27 · vigência até 24/05/2023
Termo Aditivo 00002/2023 · 17/05/2023
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES (ITENS 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 E 16), CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/05/2023 A 24/05/2024, NOS SEGUINTES TERMOS: PARA OS ITENS 12 E 15, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º…
valor global após o termo: R$ 296.774,72 · vigência até 24/05/2024
Termo Aditivo 00003/2024 · 16/05/2024
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES (ITENS 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 E 16), CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/05/2024 A 24/05/2025, NOS SEGUINTES TERMOS: PARA O ITEM 15, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1…
valor global após o termo: R$ 192.316,88 · vigência até 24/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 102831
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 01:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.