Contrato federal · Empenho 2026NE000320 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO EM LABORATÓRIO. SOL. 386/2026. SEI: 23064.061535/2025-74
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou 50.607.585 JOSE GUSTAVO DE OLIVEIRA ALVES (CNPJ 50.607.585/0001-80) para: aquisição de ferramentas para utilização em laboratório. sol. 386/2026. sei: 23064.061535/2025-74. Valor global contratado: R$ 572,99. Vigência de 02/10/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- 50.607.585 JOSE GUSTAVO DE OLIVEIRA ALVESCNPJ 50.607.585/0001-80
- Processooficial
- 23064.061535/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 572,99
- Valor globaloficial
- R$ 572,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2026
- Vigênciaoficial
- 02/10/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000560/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NÍVEL DE PRECISÃONÍVEL DE PRECISÃO, TIPO LASER, PROJEÇÃO 3 LINHAS, TIPO DE NIVELAMENTO AUTOMÁTICO, RAIO DE ALCANCE 30 M, ANGULAÇÃO 360 GRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLASSE PROTEÇÃO: IP54 | 1 | R$ 572,99 | R$ 572,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 572,99
- A liquidarcalculado
- R$ 572,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000320 · 02/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 572,99 · a liquidar R$ 572,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000320 · 02/10/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000320 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.061535/2025-74
valor global após o termo: R$ 572,99 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1028519
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 16:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.