Contrato federal · Empenho 2026NE004144 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO Nº834-FH PREGÃO 90009/2026 UASG 160223 64578.028897/2025-41
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA (FUNDO DO EXERCITO) contratou ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 08.958.628/0002-97) para: requisição nº834-fh pregão 90009/2026 uasg 160223 64578.028897/2025-41. Valor global contratado: R$ 606.146,40. Vigência de 18/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0547-00
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA 167088
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 08.958.628/0002-97
- Processooficial
- 64576.017847/2026-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 606.146,40
- Valor globaloficial
- R$ 606.146,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2026
- Vigênciaoficial
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-007992/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VORASIDENIBEVORASIDENIBE, CONCENTRAÇÃO 40 MG | 180 | R$ 3.367,48 | R$ 606.146,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 606.146,40
- A liquidarcalculado
- R$ 606.146,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE004144 · 18/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 606.146,40 · a liquidar R$ 606.146,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 62042 · emitida 31/08/2026 · PendenteR$ 606.146,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE004144 · 18/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE004144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64576.017847/2026-39
valor global após o termo: R$ 606.146,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1028570
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 21:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 23:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.