Contrato federal · Empenho 2026NE000494 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GOMA XANTANA PARA SER UTILIZADA EM PESQUISAS DO PPGEQ-PG, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM 162 DA ARP 133/2025. CONFORME PROCESSO DO SEI 23064.058845/2…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA (CNPJ 35.865.938/0001-59) para: empenho para aquisição de goma xantana para ser utilizada em pesquisas do ppgeq-pg, conforme descrição completa do item 162 da arp 133/2025. conforme processo do sei 23064.058845/2025-10, documento do sei 6017585.. Valor global contratado: R$ 70,41. Vigência de 01/10/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDACNPJ 35.865.938/0001-59
- Processooficial
- 23064.058845/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 70,41
- Valor globaloficial
- R$ 70,41
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2026
- Vigênciaoficial
- 01/10/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000340/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GOMAGOMA, TIPO XANTANA, ASPECTO FÍSICO EM PÓ | 1 | R$ 70,41 | R$ 70,41 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 70,41
- A liquidarcalculado
- R$ 70,41
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000494 · 01/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70,41 · a liquidar R$ 70,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000494 · 01/10/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000494 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.058845/2025-10
valor global após o termo: R$ 70,41 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1028809
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 16:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 03:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.